| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A & I DISTRIBUTORS | 001000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#177846-00 020626 INVENTORY | 1 | 611009 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $175.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $175.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $175.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTIMUS DISTRIBUTING | 001247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#75417 WASHING MACH REPAIR | 1 | 610893 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5615174 020326 WIRING ASY | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $92.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5615559 020526 RADIATOR | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $231.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5616170 021026 MOULDING | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $136.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5616107 020926 CONTROL UNIT | 1 | 611010 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $108.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $569.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $569.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0727155 020326 LAUNDRY SERVICES | 1 | 611011 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0728122 021026 LAUNDRY SERVICES | 1 | 611011 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $122.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $208.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $208.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC PATIENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M#2046901 - MEDICAL RB | 1 | 610987 | 02/17/2026-2 | 6050.000.601.500700.351 | $129.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | HEALTH INSUR- MEDICAL & DENTAL CLAIMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $129.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $129.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS ORAL SURGERY LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195561 1/28/26 DENTAL SERVICE (JB) | 1 | 610822 | 02/11/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $1,617.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#195060 1/21/26 DENTAL SERVICE (DB) | 1 | 610822 | 02/11/2026 | 2300.000.136.420200.356 | $5,733.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | DETENTION- MEDICAL- HOSPITAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARQUEST AUTO PARTS. | 006210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-808079 012926 FUSE PANEL | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $105.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-808682 020526 AIR FILTERS | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $69.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-808547 020426 FILTERS, STRIPER | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $100.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-809022 021126 FILTERS | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $72.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-809048 021126 AIR FILTERS | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $210.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 611008 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($11.18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $547.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $547.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITY OF BILLINGS | 001775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#236297 I#242911893 2ND HALF FY26 LANDFILL 2/11/26 |
1 | 610972 | 02/13/2026 | 5410.000.427.430800.395 | $218,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | SOLID WASTE - LANDFILL CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#236297 I#242911893 1ST HALF FY26 LANDFILL 2/11/26 |
1 | 610972 | 02/13/2026 | 5410.000.427.430800.395 | $218,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | SOLID WASTE - LANDFILL CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $437,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $437,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMTECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#114119 011226 TROUBLE SHOOT GATE | 1 | 611028 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.366 | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTTER'S SEWER & PORTABLE TOILET SERVICE | 045753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#64845 SEWER CLEANOUT | 1 | 610902 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOM EQUIPMENT LLC | 046925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#14440 013126 HYDRAULIC PUMP ASSY | 1 | 611022 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $576.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAUENHAUER, MARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C07256I 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-128067 |
1 | 611004 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $298.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $298.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $298.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL MARKETING LP | 038168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10860101920 Renewal of maintenance on Dell data storage arrays. 13PJMH3, DYQF5S3, 9H2MRT3, 15VLCW3 |
1 | 610799 | 02/12/2026 | 6060.000.608.500800.368 | $16,508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | TECHNOLOGY- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,508.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14785188 Maint 2/10/26 | 1 | 610988 | 02/13/2026-1 | 1000.000.100.410100.362 | $75.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BOCC- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISHER'S TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1608170, 1/5/26, copies, FEQ49731 | 1 | 610984 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1607903, 1/5/26, copies, FEQ19222 | 1 | 610984 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.363 | $165.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $297.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1624007, 2/4/26, copies FEQ19222 | 1 | 610985 | 02/13/2026-1 | 2290.000.410.450400.363 | $76.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1624512, 2/5/26, copies FEQ49731 | 1 | 610985 | 02/13/2026-1 | 2290.000.410.450400.363 | $132.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $209.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $507.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAUTHIER, RYAN & ELIZABETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A03906 MORTGAGE PAYS A101-128011 | 1 | 611002 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $807.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $807.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $807.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREGORY, ERIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov-Dec 25 mileage, EG | 1 | 610992 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sept-Nov 25, mileage, EG | 1 | 610992 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $140.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 26, mileage, EG | 1 | 610992 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $69.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $223.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $223.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARDIAN SECURITY & INVESTIGATIONS INC | 033894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1181; Courthouse Security ; 1/2-1/30/26 | 1 | 610847 | 02/09/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $5,869.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,869.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,869.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANSER, SUSAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A02309 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-127955 |
1 | 610998 | 2/18/26 | 7920.000.000.021100.000 | $970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $970.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARPER, GAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D09572A 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-128006 |
1 | 611001 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,656.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,656.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,656.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERRERA, FRANCISCO GAMBOA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan 26, mileage, FGH | 1 | 610989 | 02/13/2026 | 2290.000.410.450400.370 | $63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $63.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILL, LARRY | 042285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A16357 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-128106 |
1 | 610975 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $864.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A10964 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-128107 |
1 | 610975 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,047.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,912.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,912.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HURST, EMILY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D04276 OVERPAID A101-128109 | 1 | 611005 | 2/18/26 | 7920.000.000.021100.000 | $54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $54.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-STATE TRUCK CENTER INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407008:01 020926 RETURN | 1 | 611029 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($107.62) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251406996:01 020926 SENSORS | 1 | 611029 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $1,020.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#C251407007:01 020926 RETURN | 1 | 611029 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($244.37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $668.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $668.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER SYSTEMS INC | 045081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#R007064357-01 GENERATOR SERVICE | 1 | 610901 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVY MEDICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2396 ADP ADDERS 1/31/26 | 1 | 610885 | 02/09/2026-1 | 2300.000.136.420200.399 | $6,511.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- MEDICAL SERVICES- IVY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,511.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 MEDS JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.304 | $530.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- RX DRUGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 PATIENT IMAGING JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $1,580.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 MED WASTE/SHARPS JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $496.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2394 MED SUPPLIES JAN 1/31/26 | 1 | 610886 | 02/12/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $6,589.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/12/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,196.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,707.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMES & LINDA GOKEY LIVING TRUST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C04304 2H NOT PD DUE TO 1H NO P&I A101-128108 |
1 | 610995 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $1,444.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,444.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,444.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KELLEY CREATE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#CW72295 Cloud fax software | 1 | 610829 | 02/11/2026 | 1000.000.115.410580.368 | $95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | IT- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, LOCKWOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#438228/5 WALL REPAIR | 1 | 610912 | 02/09/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGS ACE HARDWARE, STATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777061/2 HINGES AND VALVES | 1 | 610865 | 02/11/2026 | 2140.000.403.431100.230 | $59.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $59.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#776929/2 DRAIN REPAIR | 1 | 610911 | 02/09/2026-1 | 2300.000.146.411200.360 | $154.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#776960/2 LOCK LUBRICANT | 1 | 610911 | 02/09/2026-1 | 2300.000.146.411200.360 | $55.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777070/2 ASPHALT REPAIR | 1 | 610911 | 02/09/2026-1 | 2300.000.146.411200.360 | $132.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#776994/2 DESK REPAIR | 1 | 610911 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777071/2 WALL ANCHORS | 1 | 610911 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $37.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#777146/2 WALL ANCHORS | 1 | 610911 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $42.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $442.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $502.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEE, TIMOTHY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A30421 2H NOT PAID 1H NO P&I A101-127359 |
1 | 610993 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $368.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A30420 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-127370 |
1 | 610993 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $2,386.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,755.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,755.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE'S COMMERCIAL SERVICE | 048125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#986945 DUSTPAN, SHARK ROCKET PRO | 1 | 610892 | 02/09/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $123.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#972486 SCREWDRIVER SET, HAMMER, RAZOR BLADES, UTILITY KNIFE, PLIERS |
1 | 610892 | 02/09/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $110.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $233.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $233.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET TRANSIT | 033371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2.6.26 BUS PASS M RILLEY 7/25-12/25 | 1 | 611020 | 02/17/2026 | 1000.000.199.411800.740 | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | MISC- AWARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODERN MACHINERY CO INC | 004265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3163548 PS 013026 OIL ANALYSIS | 1 | 611012 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $49.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $49.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $49.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#94449010001 012326 GAS FOR SHOP | 1 | 611024 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $957.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $957.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $957.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAPA AUTO PARTS | 020015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#724217 020326 OIL FILTERS | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $76.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#723897 020226 RADIATOR CAPS | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $20.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#722565 012726 CORE DEPOSIT | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($18.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#723170 012926 CORE DEPOSIT | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($36.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#723142 012926 CORE DEPOSIT | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($18.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#724500 020426 SENSOR, FILTERS | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $83.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#724484 020426 CABIN FILTERS | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $54.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#725866 021026 BATTERY | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $111.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#725649 020926 FUEL PUMP | 1 | 611006 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $66.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $340.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $340.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0266699-8; HARRIS PARK, 629 TANGLEWOOD DR 2/3/26 |
1 | 610976 | 02/13/2026 | 2561.000.000.460430.362 | $75.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0996564-1; RIVERSIDE CEM.; 1316 BITTERROOT DR 2/3/26 |
1 | 610976 | 02/13/2026 | 1000.000.728.430901.340 | $48.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | RIVERSIDE CEM- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1551215-5; 3316 KING AVE E RNTL 2/2/26 | 1 | 610976 | 02/13/2026 | 1000.000.145.411200.341 | $46.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1551217-1; 3246 KING AVE E 2/2/26 | 1 | 610976 | 02/13/2026 | 2300.000.146.411200.341 | $24.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#2010020-2; 208 1/2 N. 24TH ST 2/2/26 | 1 | 610976 | 02/13/2026 | 1000.000.145.411200.341 | $22.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3085207-3 012926 56TH & HESPER | 1 | 611021 | 02/13/2026-1 | 2110.000.401.430260.341 | $24.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0997065-8 012926 64TH & HESPER | 1 | 611021 | 02/13/2026-1 | 2110.000.401.430260.341 | $25.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1454585-9 012926 72ND & HESPER | 1 | 611021 | 02/13/2026-1 | 2110.000.401.430260.341 | $50.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- ELECTRICITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $317.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1548-416102 020226 REP GLASS | 1 | 611027 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $8.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% DISCOUNT | 1 | 611027 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($0.18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPHIR VREEK VNETURES MT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D00449A 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-127956 |
1 | 610999 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $4,443.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,443.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,443.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITNEY BOWES.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1028915900 RED INK POSTAGE METER 2/4/26 | 1 | 610982 | 02/13/2026 | 1000.000.199.411800.220 | $319.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | MISC- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $319.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $319.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWERPLAN OIB | 045339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5526112 012726 RETURN | 1 | 611007 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($58.60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5525012 012726 ACTUATOR, GASKET | 1 | 611007 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $2,856.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5498412 012026 FILTERS, TEETH, PIN, LOCK | 1 | 611007 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $2,339.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5521512 012626 FILTERS | 1 | 611007 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($340.22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P5561112 020426 RETURN | 1 | 611007 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | ($301.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,495.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,495.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC UTILITIES | 005150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3100369; COURTHOUSE 2/2/26 | 1 | 611014 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.342 | $3,209.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3107589; 205 N 25TH; PKG LOT 2/2/26 |
1 | 611014 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.342 | $10.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- WATER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3103436 2825 3RD AVE N CAB BLDG 2/2/26 |
1 | 611014 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.342 | $922.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3117694; 2320 3RD AVE N 2/2/26 |
1 | 611014 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.342 | $81.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3065592; CH LAWN 211 N 27TH ST 2/2/26 |
1 | 611014 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.342 | $13.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,236.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,236.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES #892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0892-001287186 CUSTER CEM A#30892-3556404 1/31/26 |
1 | 610983 | 02/13/2026-1 | 7301.000.725.430900.362 | $73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | CUSTER CEM- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $73.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK PEST CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5923 INTERIOR SERVICE | 1 | 610914 | 02/09/2026 | 2300.000.146.411200.360 | $215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES JAIL- REPAIR & MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $215.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAM COUNSELING PLLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#130 GRIEF COUNSELING JB | 1 | 610919 | 02/09/2026 | 1000.000.199.411800.397 | $195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBER STAMP SHOP | 005420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#260051 SIGNATURE STAMP | 1 | 610805 | 02/11/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 005670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1229-0 PAINT FOR 2ND FLOOR OFFICE | 1 | 610896 | 02/09/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $148.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $148.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $148.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVER PEAK FRAMING & DRYWALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C18203 2H NOT PD DUE TO 1H NO P&I A101-128110 |
1 | 610996 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $496.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $496.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $496.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX ROBBLEES | 005685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#06P39794 020326 FITTING | 1 | 611025 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $40.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $40.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $40.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPENCER FLUID POWER | 045150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#32919890 020526 BOLT | 1 | 611026 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $594.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#32919891 020526 O'RING | 1 | 611026 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $12.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#32918581 020326 SEALS, O'RING, BACKUP | 1 | 611026 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $178.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $785.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $785.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6051143704 (2) 2-Tier Round End Table 12/23/25 | 1 | 610990 | 02/13/2026 | 1000.000.124.420600.210 | $115.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | DES- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $115.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 6055459750 2 CORDLESS MOUSES | 1 | 610991 | 02/13/2026-1 | 1000.000.113.410540.210 | $35.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | TREASURER- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $35.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $151.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATTON, CORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX D02930 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-128005 |
1 | 611000 | 02/13/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $214.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $214.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $214.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL NET SYSTEMS INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2437 Addition of Network jacks in the Evidence room to support printers and repair of network jacks in the jail |
1 | 610814 | 02/11/2026-1 | 6060.000.608.500800.360 | $971.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | TECHNOLOGY- REPAIR & MAINT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2432 CABLE ROUTING LABOR AND MATERIALS | 1 | 610814 | 02/11/2026-1 | 6060.000.608.500800.360 | $3,061.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/11/2026 | TECHNOLOGY- REPAIR & MAINT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,032.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2558 CAB, 1/26, Access Keyfobs | 1 | 610977 | 02/17/2026-1 | 4050.000.599.411200.920 | $2,539.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,539.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2615 FIRE MONITORING COURTHOUSE 02/2026 2/1/26 |
1 | 610978 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1-2615 FIRE SUPERVISED SRVCS 2/26 2/1/26 | 1 | 610978 | 02/13/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2278 SECURITY CAMERA CABLE INSTALL 12/18/25 | 1 | 610979 | 02/13/2026-2 | 2399.000.235.420250.360 | $2,313.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | YSC- REPAIRS & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,313.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2415 YCM ADA Remodel, 1/13, Emergency elevator phone line |
1 | 610980 | 02/17/2026 | 4050.000.599.411200.920 | $1,567.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | GENERAL- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,567.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I-2274 2 CAT5 DROPS 2ND FLOOR MAIL RM 12/17/25 | 1 | 610981 | 02/13/2026-4 | 1000.000.145.411200.360 | $1,244.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,244.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $11,758.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THOMSON REUTERS WEST | 048071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv 853142234 Act 000321144 - January Crim Division | 1 | 610971 | 02/13/2026 | 2301.000.122.411100.537 | $2,347.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ATTORNEY- LEGAL RESEARCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv 853142234 Act 000321144 - January Abuse & Neglect Division |
1 | 610971 | 02/13/2026 | 2301.000.122.411100.537 | $375.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ATTORNEY- LEGAL RESEARCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv 853142234 Act 000321144 - January Civil Division | 1 | 610971 | 02/13/2026 | 2190.000.429.510333.537 | $375.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | INSUR ADMIN- LEGAL RESEARCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv 853142235 Act 000321145 - January CLEAR Access | 1 | 610971 | 02/13/2026 | 2301.000.122.411100.537 | $401.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ATTORNEY- LEGAL RESEARCH SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,500.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,500.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACTOR & EQUIPMENT CO | 006030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#BLWO0247795 011626 INSTALL RIPPER CONTROL | 1 | 611015 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $10,242.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $10,242.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $10,242.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARREN TRANSPORT INC | 048086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#41631 013126 3/4" GRAVEL 1813.53 @ 13.90 | 1 | 611023 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $25,208.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $25,208.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $25,208.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST END LOCK & SECURITY INC | 046477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#118885F DOOR LOCKS | 1 | 610903 | 02/09/2026 | 1000.000.145.411200.360 | $637.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $637.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $637.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70516, 2/2/26, paper,folders,dividers | 1 | 610973 | 02/13/2026-1 | 2290.000.410.450400.210 | $231.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $231.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70613 Banker Boxes & Certificate Paper | 1 | 610974 | 02/13/2026-2 | 1000.000.100.410100.210 | $67.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $67.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70602 FILE FOLDERS | 1 | 611016 | 02/13/2026-3 | 1000.000.144.410800.210 | $21.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70596 GLASS BRD DRY ERASE MARKER | 1 | 611016 | 02/13/2026-3 | 1000.000.144.410800.210 | $12.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $33.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70605 KLEENEX 2/9/26 | 1 | 611017 | 02/17/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70605 PRE INKED STAMP | 1 | 611017 | 02/17/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $10.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70605 LEATHER DESK PAD | 1 | 611017 | 02/17/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70605 ORANGE HANDLED SCISSORS | 1 | 611017 | 02/17/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70605 COMMAND POSTER STRIPS | 1 | 611017 | 02/17/2026 | 1000.000.111.410510.210 | $6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $77.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $409.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9773439980 LIGHTING | 1 | 610907 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $285.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9767214159 LIGHTING | 1 | 610907 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $187.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9768966096 PICTURE HANGING | 1 | 610907 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $114.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9768966104 WALL GUARDS | 1 | 610907 | 02/09/2026-1 | 1000.000.145.411200.360 | $42.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- REPAIR & MAINT SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9782328802 COVER PLATES | 1 | 610907 | 02/09/2026-1 | 2290.000.410.450400.210 | $57.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9779781468 WALL GUARDS | 1 | 610907 | 02/09/2026-1 | 2290.000.410.450400.210 | $49.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | EXTENSION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $736.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $736.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #140738 #26000095 Newtek v. Acme - Publication Fees Ck. 454034 - Crowley Fleck PLLP A101-128027 |
1 | 611018 | 02/13/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $124.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #140739 #26000092 Nationstar v. Arthun - Publication Fees Ck. 2418 - Halliday Watkins & Mann A101-128028 |
1 | 611018 | 02/13/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $93.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $217.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $217.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE VALLEY ELECTRIC | 006770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389000 011526 DVORAK PIT | 1 | 611019 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $51.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389017 011526 GABEL PIT | 1 | 611019 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430200.340 | $31.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- UTILITIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389018 011526 JOHNSON LANE & OLD HARDIN RD |
1 | 611019 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $63.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#17389002 011526 SHEPHERD TOWN LIGHT | 1 | 611019 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $28.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#173890009 011526 JOHNSON LANE & OLD HARDIN RD |
1 | 611019 | 02/13/2026 | 2110.000.401.430260.341 | $47.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/13/2026 | ROAD- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1211 | 02/19/2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $223.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $223.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $571,412.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/26/2026 | 11:18:56 AM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | ||||||||||||||||||||